Утверждаю
Д иректор М Л У Д О "ДЮ Ц "Радуга"
(наименование должности уполномоченного лица)

УП РА В Л ЕН И Е О БРАЗО ВА Н И Я
АД М И Н И СТРАЦ И И К УД Ы М КАРСКО ГО
М У Н ИЦ И П АЛЬНО ГО О КРУ ГА П ЕРМ СКОГО КРАЯ
(наименование органа - учредителя (учреждения)

C VS( /
(модпнш)

ci™ '

Браж кина Т.Т.

п

р

й - с - * » - » * .)

_ v i lli' С

20 л

^

П л ан ф и н ан со в о -х о зя й ст в е н н о й д е я т е л ь н о с т и на 2 0 2 4 г.
и п л а н о в ы й п ер и од 2025 и 2 0 2 6 год ов

от "22" января 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя

Учреждение

Управление образования администрации Кудымкарского муниципального округа Пермского края

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеский центр "Радуга” г. Кудымкара

Единица измерения: руб.
Вид документа

Дата

22.01.2024

но Сводному реестру

573Q4078

глава но БК

573НИ7Ц2

ИНН

S98I000978

КПП

598101001

по ОКЕИ
У точненны й
(первичны й -"0”, уточ ненны й-"!","2","3"..

740

по Сводному реестру

383

г.

Раздел 2. Сведения по вы платам па закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п

I
I
l.l
111
l . l .l . l

на 2024 г

на 2025 г

на 2026 г

(первый год
планового
периода)

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

7

8

Наименование показателя

Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по бюджетной
классификации

(текущий
финансовый год)

2

3

4

4.1

5

В ыплаты па закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ

6

3 107 133,00

0,00

26000

X

3 235 136,06

3 107 133,00

26400

X

3 235 136,06

3 107 133,00

3 107 133,00

0,00

26450

X

368 357,60

364 189,00

364 189,00

0,00

26452

X

368 357,60

364 189,00

364 189,00

0,00

26410

X

2 866 778,46

2 742 944,00

2 742 944,00

0,00

26412

X

2 866 778,46

2 742 944,00

2 742 944,00

0,00

26600

X

3 107 133,00

3 107 133,00

3 107 133,00

0,00

X

3 107 133,00

3 107 133,00

3 107 133,00

0,00

за счет субсидий, предоставленных на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
1.1.2
1.1.2.1
2
2.1

задания
в соотвествии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федеральн
в том числе по году начала закупки

2.1.1

2024

26610

X

3 107 133,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

2025

26620

X

0,00

3 107 133,00

0,00

0,00

2.1.3

2026

26630

X

0,00

0,00

3 107 133,00

0,00

26500

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Итого но контрактам, планируемым к заключению в соотвествующем финансовом году в соотвествии с Федераль
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

(должность)

Исполнитель

" 22 "

января

(подпись)

(расшифровка подписи)

бухгалтер

Т о м и л и н а E .JI.

4 -1 1 -7 8

(должность)

(фамилия, инициалы)

(телефон)

2023 г.

СО ГЛ АСО ВАН О
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)

ПОДПИСЬ

Бражкина Т.Т.

Директор

(расшифровка подписи)

Р а сч ет д о х о д о в у ч р еж д е н и я „ о су б с и д и я » , н а в ы п о л н е н и е го с у д а р ет в ен н о г о (м у н и ц и п а л ь н о й ,) за д а н и я (К В Ф О 4 ) на 2 0 2 4 -2 0 2 6 год

М Л У Д О "Д Ю Ц " Р а л у г я "
В ид документа

(полное наименование учреждения)

уточненный (1)
(первичный -"0",уточненный -"1","2","3"...1

П л а н и р у ем ы й
наим енован и е дохода

Д о п .Э К

Д о п .Ф К

20010000 (Оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда)
740 0703
0130100590 621
241

Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений (организаций)

740 0709
0130200590 621
241

Обеспечение деятельности
(оказание услуг, выполнение
работ) муниципальных
учреждений (организаций)

104000000000
(Расходы за счет
средств местного
бюджета)

104000000000
(Расходы за счет
средств местного
бюджета)

20020000 (Коммунальные
услуги)

о б ъ е м ок а за н и я

О ст а т к и

е д и н и ц у у сл у г и

у сл у г

п р о ш л ы х л е т на

(р а б о т ы )

(в ы п о л н ен и я
р абот)

0 1 .0 1 .2 0 2 4 год

Предусмотрено
доходов от субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания на 2024 год

И зм ен ен и я
И т о го за 2024

. .

22 01

год с
и зм ен ен и я м и

П редусмотрено доходов
от субсидии на
выполнение
государственного
(муниципального)
задания на 2025 год

Предусмотрено доходов
от субсидии на
выполнение
государезвенного
(муниципального)
задания на 2026 год

0,00

20 963 880,00

20 963 880,00

20 963 880,00

20 963 880,00

39 373,55

1 141 420,00

1 180 793,55

1 141 420,00

1 141 420,00

162 000,00

162 000,00

162 000,00

60 300,00

60 300,00

20040000 (Увеличение
стоимости основных
средств!

20040000 (Увеличение
стоимости основных
средств!
20050000 (11рочие расходы)

И Т О Г О м ес т н ы й бю дж ет
И то го :

П л ата (т а р и ф ) за

0,00
6 0 6 1 ,5 2

6 1 6 2 3 0 0 ,0 .

12 9 8 9 5 ,9 8

2 9 7 0 9 100,00

6 162 3 0 0 ,0 0
2 9 8 3 8 9 9 5 ,9 8

2 9 7 0 9 100,00

29 7 0 9 100,00

О сн о в а н и е (д ага,
н ом ер ,
н аи м е н о в а н и е
П И Л к расн о! о и
м е ст н о го
уровня)

Р ас ч ет расход ов у ч р еж д ен и я по суб сид иям н а вы п о л н ен и е г о с уд арствен н ого ( м у н и ц и п ал ьн о го ) зад а н и я (К В Ф О 4) на 2024-2026 год
М АУДО "Л Ю Ц "Р а д у га ”
(полное наименование учреждения)
Вид документа

уточненный ( I )
(первичный -"0",угочнснный -"1","2",".У'...)

наи м ен о в ан и е м е р о п р и я ти я (расхода)

ед и н и ц а
изм ер е н и я

к о л и ч ес тв о

сто и м о ст ь за
ед иницу

О статки прош лы х
л е т н а 01.01.2024

П ред усм отрено
расход ов по
субсидии на
вы полнение
госуд арствен ного
(м у н и ц и п а л ьн о го )

И Т О Г О н а 2024
год с
нзм ененям и

П р ед у см о тр ен о

П р едусм отрено

расход ов по
субсидии на
вы п о л н е н и е
го су д ар ствен н о го

р асх о д о в по
субсидии на
вы полнение
го су д ар ствен н о го

О с н о в а н и е (;>aia,
ном ер,
Д о п .Ф К

(м у н и ц и п а л ь н о го )
(м у н и ц и п а л ь н о го )
з а д а н и я на 2025 год з ад а н и я н а 2026 год

зад а н и я н а 2024 год

16 055 2 07,00
МФЗН по ш тат.расп. на 01.01.2024 г. 1337933,75 *12 мес. - 16055205
Пособие по врем.нетрудоспособности (первые 3 дня за счет работод.)

16 115 207,00

16 115 207,00

Итого по 111

4 848 673,00
Начисления на Ф О Т 16055205*30,2% =4848671,524
Иные выплаты работникам (пособие по уходу за ребенком инвалидом)

4 848 673,00

Итого по 119
0,00

И то го п о Д о п Ф К 20010000

20 963 880,00

0,00

4 848 673,00

4 848 673,00

20 963 880,00

20 963 880,00

Услуги местной телефонной связи (кол-во точек 8) 8 тел. * 625 руб. * 12
мес._______________________________________________ ____________________
0,00

13 000,20

181 000,20

0,00

222

0,00

Итого по 222
ТО установок автоматической пожарной сигнализации и систем
Дератизация
Т О объектов (видеонаблюдсние)
Ремонт вы числительной техники, заправка картриджей
Т О систем охр-тревожной сигнализации
Услуги технического м онитроинга и обслуживание прибора объектового

мес.
мес

17 140,00
34 000,00

34 000,00

_____________________________________
оконечного
Зарядка огнетушителей
Промывка с
Текущий ремонт помещений
Измерение сопротивления изоляции электропроводок
Услуги по огнезащ итной обработке дер.конструкций
Проведение испытаний пожарных кранов внутр.противопож.водопр.

Итого по 225
У агути охраны (кнопка тревожной сигнализации) ежемесячно

740 07 03
0130100590

11осгавка антивируса (Базовый пакет ПО)
Гигиеническое обучение сотрудников
М едицинский осмотр

(Доп ЭК
104000000000)

35 700,00

35 700,00
20050000

д ог
В ознаф аж дение по договору Г11Х, включая налоги

20050000

чел

Итого по 226
Арендная плата за п ользование имуществом (аренда телефона)

Итого по 224
Приобретение медикаментов_________________________________________
Приобретение строительных материалов (краски, саморезы,кабель-канап и
XJL)
----------------------------------------------------------------------------- --— — ------П риобретения м ягкого инвентаря (перчатки, спец.одежда, полотенца и
20050000
346
347

Приобретение прочих М3 (зап.части. хоз.товары, канц.товары и т.д.)
Приобретение М 3 для целей кап, вложений (камеры, кабель и т.д.)
Приобретение н аф ад н ой продукции

Итого по 340

0,00

10 000,00

*00 М>000

0,00

-10 000,00

20030000

I 079 224,00

И того по Д оп Ф К 20050000
11алог на имущество
Земельный налог

Итого по 291
И того по Д оп Ф К 20100000
11риобрсгснис основных средств (коми.обеспечение, баннеры, мебель)и

усл.ед.
уел.ед.

0,00
20100000

37 745.00
24 531,00

,411000( 1(1

62 276,00

н аи м ен ован и е

II Н А к р а е в о г о и
м естн о го у р о вн я)

Расчет доходов учреж дени я по п оступ лен иям доходов от о к азан и я услуг, вы п ол н ен и я работ, ком п енсаци и з а т р а т учреж дения (К В Ф О 2) на 2024 год
М А У ДО "Д Ю Ц "Р а д у г а "
(полное наименование учреждения)
Вид документа

уточненный (1)______________________________
(п ерви чн ы й -"0",уточн енн ы й

К БК

н аи м енован и е дохода

П л ата
(тариф ) за
единицу
услуги
(работы )

П л ан и руем ы й
объем о казан и я
О статки
П редусм отрено
услуг
п рош л ы х л е т на доходов на 2024
(вы п олн ен и я
01.01.2024 года
год
работ)

И зм енения

5

7

1

2
Дополнительная образовательная услуга Ш кола развития творчества, английский клуб
740 0703 0000000000 130 Организация обеспечения отдыха и
оздоровления детей
131
Дополнительная платная услуга - организация
проведения развлекательных мероприятий
(новогоднее представление)
И т ого по К Ф С Р 0703
740 0705 0000000000 130 О рганизация обеспечения отдыха и
131
оздоровления детей
И т ого по К Ф С Р 0705
740 0709 0000000000 130 Организация обеспечения отдыха и
131
оздоровления детей
И т ого по К Ф С Р 0709
И Т О Г О по К В Ф О 2

1 100,00

300,00

500,00

275,00

22.01.2024

О снован ие (дата,
ИТОГО с
П редусм отрено П редусм отрено
номер,
и зм енен иям и доходов на 2025 доходов на 2026 наи м енован и е H IIA
за 2024 год
год
год
краевого и местного
уровня)
13
14
15
16

3 508,60

550 000,00

553 508,60

550 000,00

550 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 500,00

82 500,00

82 500,00

82 500,00

3 50S 60

OJ* JOOyOO

632 500,00

632 500,00

0,00

0,00

0,00

700,00

125,00

660,00

700,00

125,00

0,00

87 500,00

0,00
4 168,60

8 7 5 0 0 ,0 0
720 000,00

0,00

660,00
0,00

0,00
0,00

660,00

0,00

0,00

87 500,00

87 500,00

87 500,00

875 0 0 ,0 0
724 168,60

87 500,00
720 000,00

87 500,00
720 000,00

X

X

X
X

Расчет по расходам по поступлениям доходов от оказания услуг, вы полнения работ, компенсации затрат учреж дения (К В Ф О 2) на 2024 год и плановый период 2025-2026 гг.

МАУДО "Д Ю Р "Р ад уга"
(полное наименование учреждения)
В ид документа

уточненный (1)_________________
(первичный -"0",уточненный -"I" "2","3"...)

КБК

КВР

КО С ГУ

1

4

5
211

111

266
И т о го п о К О С Г У
213
И т о го п о К О С Г У
212

112

226
И т ого п о К О С Г У
221

н аим енование мероприятия (расхода)

6
Заработная плата по ш татному расписанию (кол-во шт.ед. 2)
Пособие по временной нетрудоспособности за счет средств
работодателя за первы е три дня
Начисления на оплату труда
компенсация работникам расходов по проезду к месту командировки
и обратно
выплата суточных при служебных командировках работникам на
территории Российской Ф едерации

740 0703
0000000000

И т ого п о К О С Г У
222
И т ого п о К О С Г У
310
И т ого п о К О С Г У

стоимость за
единицу

7
шт.ед

8
2

9
22 133.33

усл.дн

0

0

0,00

0,00
2 6 5 600,00
80 211,00
80 211,00

10
265 600,00

12

И ТО ГО с
изменениями
за 2024 год
15
265 600,00

П редусмотрено
расходов на 2025
год
16
265 600.00

Предусмотрено
расходов на 2026
год
17
265 600,00

0,00

0,00

0,00

265 600,00
80 211,00
80 211,00

265 600,00
80 211.00
80 211,00

265 600,00
80 211,00
80 211,00
2 000,00

%

30,2%

265 600,00

0,00
0,00
0,00

усл.ед.

4

500,00

0,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

усл.ед.

16

500,00

0,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

8 000,00

0,00

0,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

20 000,00
2 500,00
22 500,00
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00

20 000.00
2 500,00
22 500,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00

20 000,00
2 500,00
22 500,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

Услуги связи

шт

3

3 000,00

0,00
0,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

По договору ГПХ
Прочие работы и услуги

дог.
дог.

4
5

5 400,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

20 000,00
2 500,00
22 500,00
30 000,00
30 000,00
10 000,00
10 000,00

0,00
-10 000,00
-10 000,00

0,00

2

15 000,00

Приобретение основных средств

дог.

1

10 000,00

шт

62,5

80,00

0,00

10 000,00

-10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

шт

5

1 000,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

3 508,60

151 189,00

40 000,00

194 697,60

151 189,00

151 189,00

0,00

20 000,00

-20 000,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00
3 508,60
3 508,60
660.00
660,00
660,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

3 000,00
204 189,00

20 000,00
10 000,00
0,00

3 000,00
204 189,00
632 500,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00

3 000,00
204 189,00
632 500,00
0,00
0,00
0,00
45 000,00

111

0,00

265 600,00

0,00
0,00
0,00

23 000.00
21 7 697,60
636 008,60
660,00
660,00
660,00
45 000,00
45 000,00
42 500,00
42 500,00
87 500,00
265 600,00

45 000,00
42 500,00
42 500,00
87 500,00
265 600,00

45 000,00
42 500,00
42 500,00
87 500,00
265 600,00

119

0,00

80 211,00

0,00

80 211,00

80 211,00

80 211,00

112

0,00

10 000,00

0,00

10 000,00

10 000,00

10 000,00

345
346
347
349
И т ого по К О С Г У
И гою по К Ф С Р 0703
346
И т ого п о К О С Г У
И того по К Ф С Р 0705
226
И т ого п о К О С Г У
346
И т ого п о К О С Г У
Итого по К Ф С Р 0709

244

Итого по
КВР
Итого по
КВР
Итого IIO
КВР

0,00

22.01.2024

дог.

344

740 0709

10

И зменения

Транспортные услуги

244

0000000000

П редусмотрено
расходов на 2024
год

количество

И т ого п о К О С Г У
226

О статки прош лых
лет на 01.01.2024
года

единица
измерения

Приобретение строительных материалов (краски, саморезы,кабельканал и т.д.)
Приобретения мягкого инвентаря (перчатки, спец.одежда, полотенца
и т.д.)
П риобретение прочих М 3 (зап.части, хоз.товары, канц.товары и т.д.)

шт

407

35,00

шт

2

10 000,00

шт

100,00

300,00

X
1

X

П риобрегение прочих М 3 (зап.части, хоз.товары, канц.товары и т.д.)

X
дог.

Питание (ЛОР)

X
кВт

X
10

X
4 500,00

П оступление М3

шт

100,00

300,00

Приобретение материальных запасов для целей капитальных
вложений (камеры)
Поступление Наградной продукции

X

244
ВС Е ГО по К ВФ О 2

X

X

(расшифровка подписи)

Бухгалтер

Томилина Е Л . тел .4-11-78

(Должность)

(фамилия, инициалы, телефон)

0,00
45 000,00
45 000,00
42 500,00
42 500,00
87 500,00

0,00
0,00
0,00

0,00

364 189,00

0,00

368 357,60

364 189,00

364 189,00

4 168,60

720 000,00

0,00

724 168,60

720 000,00

720 000,00

0,00
Т.Т. Бражкина

Директор

632 500.00
0,00
0,00

0,00